Agenda item

Adroddiad Monitro'r Gyllideb Misol 2021/22 - yn ôl diwedd mis Rhagfyr 2021

Cofnodion:

Penderfyniadau:

 

1.Bod cynnwys yr adroddiad mewn perthynas â sefyllfa alldro'r gyllideb amcanol presennol yn cael ei nodi.

 

2.Cymeradwyo trosglwyddiadau'r gyllideb fel y nodir isod:

 

         

Cyf.

Maes Gwasanaeth

Trosglwyddo i £

Trosglwyddo

O £

GCI

Gwaith Cymdeithasol Gofal Cymunedol

416,140

 

GCI

Tîm Adnoddau Cymunedol

 

473,080

GCI

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol

56,940

 

Cyfanswm

 

473,080

473,080

 

 

3.      Cymeradwyo trosglwyddiadau'r gronfa wrth gefn fel y nodir isod:

 

Cyf.

Gwerth i / (o) £

Wrth gefn

Maes Gwasanaeth

Rheswm

AHDGO

(38,000)

Canolfan Ddarganfod Margam

Canolfan Ddarganfod Margam

Cytunwyd ar ostyngiad ar gyfer yr arian a dalwyd i gronfa adnewyddu gan y Cyngor Astudio Maes oherwydd COVID-19

AHDGO

38,000

Cludiant o’r cartref i’r ysgol

Cludiant o’r cartref i’r ysgol

I gyfrif am un diwrnod ysgol yn llai yn 2021/22 oherwydd y Pasg.  Bydd diwrnod ychwanegol yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf

AHDGO

66,000

Cynllun wrth gefn corfforaethol

Diogelwch cymunedol

Nid oes angen cyfraniad arian wrth gefn gwreiddiol yn ystod y flwyddyn oherwydd arbedion

AHDGO

393,000

Gwarchodfa Anghenion Dysgu Ychwanegol *Newydd

Strategaeth cefnogi ymddygiad

Derbynnir arian grant ychwanegol a chaiff ei ddefnyddio i wrthbwyso gwariant presennol

AHDGO

328,000

Gwarchodfa Anghenion Dysgu Ychwanegol * Newydd

Lleoliadau y tu allan i'r sir

Oedi wrth leoli plant oherwydd COVID-19

GACh

23,000

Cydraddoli corfforaethol

Gwasanaethau Cyfreithiol

Ariannu gwariant y Fargen Ddinesig yn 2022/23

GACh

28,000

Meithrin gallu

Craffu

Canslo'r warchodfa wreiddiol - nid oes ei hangen mwyach

GACh

13,000

Meithrin gallu

Strategaeth Gorfforaethol

Canslo'r warchodfa wreiddiol - nid oes ei hangen mwyach

GACh

315,000

Adnewyddu TGCh

TGCh

Canslo'r warchodfa wreiddiol - nid oes ei hangen mwyach

GCI

840,000

Trawsnewid

 

Gofal Preswyl - Darpariaeth Allanol

Ariannu gwaith adfer o COVID-19 yn 2022/23

GCI

720,000

Trawsnewid

Gofal Cartref

I ariannu cost newid i dechnoleg gynorthwyol ddigidol

AMG

260,000

Cynllun wrth gefn corfforaethol

Datblygiad economaidd

Nid oes angen grantiau ychwanegol i fusnesau mwyach yn 2021/22

AMG

(100,000)

Cynllun wrth gefn corfforaethol

Uned Ewropeaidd

Bydd angen £150k o'r £250k wrth gefn wreiddiol yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod ar gyfer ceisiadau codi'r gwastad

AMG

250,000

Gwarchodfa Dare

Rheoli asedau

Nid oes angen cais am gyfraniad gwreiddiol tan 22/23

AMG

50,000

Cydraddoli amgylcheddol

Rheoli Llygredd

Arian y mae ei angen yn 2022/23 i ariannu swydd dadansoddi bwyd dros dro

AMG

50,000

Bargen Ddinesig

Bargen Ddinesig

Oedi mewn gwariant o ganlyniad i'r pandemig

AMG

(200,000)

Gwastraff Corfforaethol

 

 

Gwaredu gwastraff

Costau ôl-ofal yn Giants Grave

AMG

38,000

Adfer asedau

Iechyd yr Amgylchedd Cyffredinol

Nid oes angen cyllid ar gyfer swydd untro

AMG

17,000

Cydraddoli

Amddiffyn yr Arfordir

Ariannu cynllun yng Nghei Jersey yn 2022/23

AMG

162,000

Cydraddoli

Rheoli Datblygu Cynllunio

Cynllun yng Nghei Jersey i'w gynnal yn 2022/23

AMG

130,000

Cludiant

Cymorth Teithio

Oedi prynu cerbydau tan 2022/23

AMG

60,000

Cludiant

Uned cludiant gwasanaethau cymunedol

Derbyniwyd cyllid grant ychwanegol

AMG

85,000

Metal Box

Ystadau

Ariennir gwaith parhaus gan grant cyfalaf LlC

AMG

140,000

Metal Box

Tir Anweithredol

Ariennir gwaith parhaus gan grant cyfalaf LlC

AMG

388,000

Metal Box

Metal Box

Ariennir gwaith parhaus gan grant cyfalaf LlC

AMG

63,000

Metal Box

Rheoli asedau

Ariennir gwaith parhaus gan grant cyfalaf LlC

AMG

100,000

Canolfan Arloesedd Bae Baglan

Canolfan Arloesedd Bae Baglan

Tanwariant oherwydd hawliadau caledi yn parhau ar gyfer 21/22

AMG

25,000

Cynllun Datblygu Lleol

Polisi

Nid oes angen arian yn 2021/22

CYFANSWM

4.244m

 

 

 

 

 

Rhesymau dros y Penderfyniadau:

 

Diweddaru cyllideb y cyngor ar gyfer trosglwyddiadau a symudiadau o ran arian wrth gefn, yn unol â chyfansoddiad y cyngor.

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Bydd y penderfyniad yn cael ei roi ar waith ar ôl y cyfnod 3 diwrnod galw i mewn sy'n dod i ben am 9am ddydd Gwener, 4 Mawrth 2022. Ni dderbyniwyd unrhyw alwadau i mewn.

 

Dogfennau ategol: